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遂昌县自然资源规划局(原林业局)2019年部门预算
索引号:00266218X-07-2019-2002 生成时间:2019-03-29 发布机构:县自然资源和规划局

 

一、遂昌县林业局概况

(一)主要职能

1.以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,走有中国特色林业建设道路,促进林业?#20013;?#31283;定、协调发展,深化林业改革,实现林业经济效益、生态效益和社会效益统一。 

2.研究制订林业发展和林业生态环境建设的方针、政策?#22836;?#23637;规划、计划。 

3.按照全社会办林业、全民搞绿化的方针,组织指导植树造林、封山育林?#22836;饃交?#26519;工作;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)?#22836;?#26223;林的培育;指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林公园、林业工作站的建设和管理;组织指导林木花卉种子?#32622;?#24037;程的建设和管理。对木材生产、林产化工、木本药材、苗木花卉等林业产业实行宏观管理;规划指导林产品市场建设。 

4.组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计;组织编制全县森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督林木、竹林的?#23616;?#37319;伐与运输;组织、指导林地、林权管理;并依照《占用林地审核审批管理办法》(国家林业局第2号令),对林地征用、占用进行审核、审批。打击乱占滥用林地?#20219;?#27861;犯罪活动。 

5.组织指导并监督全县生态公益林建设和管理;组织开展并指导全县退耕还林工作;组织指导以植树?#26893;?#31561;生物措施防治水土流失工作。 

6.负责全县森林资源的管理、林政管理、林业执法监督、行政复议等工作。指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设;指导、协调、监督全县森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫(食用菌由农业部门检疫)和山林纠纷调处工作。组织指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责野生动植物保护,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物?#20219;?#27861;犯罪活动。 

7.指导、监督林业综合开发;制订林业科学技术发展规划和计划;组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用;研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核、编报重点林业建设项目;指导林业行业精神文明建设。 

8.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位及人员情况

林业部门预算单位18个,包括:县本级预算(内设办公室、计财科、营林科、林政科、产业科、生态办、山纠办、森林消防办等职能科室);下属17个预算单位: 8个林业工作中心站、4个国有林场、2个总站(森林资源管理总站、林业技术推广总站)、2个中心(林业服务管理中心、森林资源收储中心)、森防站。

人员组成包括:局本级及下属单位编制人数306人,其中行政10人、事业296人;在职人数314人,其中行政10人、事业304人(超编8人原因是林技总站和4个林场由差额拨款单位改全额拨款事业时缩编造成,以自然减员方式解决);行政离休1人、退休229人、精减人员138人、遗属26人、临时工26人。

二、林业局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于林业局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金?#26893;?#25910;支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保?#29616;?#20986;。林业局2019年收支总预算140310585.74元。

(二)关于林业局2019年收入预算情况说明

林业局2019年收入预算140310585.74元,其中:一般公共预算拨款收入118627180.7元,占84.55 %;政府性基金收入0元;专户资金 0元;上级补助收入1799163.61元占1.28%;其他收入6506269.24,4.64%;上年结转13377972.19元,占9.53%
  
(三)关于林业局2019年支出预算情况说明
  林业局2019年支出预算140310585.74元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出11061797.52元、医疗卫生与计划生育支出6025992.48元、节能环保支出788148元、农林水支出116843040.74元、住房保?#29616;?#20986;5591607元。

2.按支出用途分类,包括人员支出67249456.64元,日常公用支出9915941.06元,项目支出63145188.04元。

结转下年0元。

(四)关于林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

林业局2019年财政拨款收支总预算118627180.7元。包括:一般公共预算拨款收入118627180.7元、政府性基金收入0元;支出包括:社会保障和就业支出11061797.52元、医疗卫生与计划生育支出6025992.48元、农林水支出95947783.7元、住房保?#29616;?#20986;5591607元。

关于林业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

林业局2019年一般公共预算当年拨款118627180.7元,比2018年执行数减少129858949.39元,主要是2019年项目支出预算为63145188.04元,而2018年项目支出执行数为191745645.54元,这是由于2019年预算数是县级项目,而执行数则包含了省以上财政资金项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11061797.52元、占9.3%;医疗卫生与计划生育支出6025992.48元、占5.1%;农林水支出95947783.7元、占80.9%;住房保?#29616;?#20986;5591607元、占4.7%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)11061797.52元:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6289218.6元,主要用于机关事业单位基本养老保险;

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2515690.92元,主要用于机关事业单位职工的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项)2256888元,主要用于机关事业单位其他养?#29616;?#20986;。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)6025992.48元:

行政单位医疗(项)218854.44元、事业单位医疗(项)1667910元、公务员医疗补助(项)4139228.04元,主要用于职工基本医疗保险费支出。

3)农林水支出(类)林业林业和草原(款)87156783.7元:

行政运行(项)5837627.59元,主要用于林业行政单位(本级及森林公安局)的基?#23616;?#20986;;

一般行政管理事务(项)48000元,主要用于林业行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出;

林业事业机构(项)40073477.14元,主要用于林业16个事业单位的基?#23616;?#20986;;

森林培育(项)901500元,主要用于育苗、育种、造林、抚育、生物物质能源建设以及义务植树等支出;

林业技术推广(项)5927713.42元,主要用于林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出;

森林资源管理(项)500000元,主要用于森林经营、利用、森林资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出;

森林生态效益补偿(项)4881205元,主要用于森林生态效益补偿资金在公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;

动植物保护(项)118000元,主要用于动植物资源及生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、?#19981;ぃ?#28626;危野生动物拯救、繁育,野生动植物疫源疫病监测防控等方面支出;

林业执法与监督(项)5085760.55元,主要用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出;

其他林业支出(项)23783500元,主要用于以上项目以外的林业方面的支出;

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)8791000元,主要用于森防站其他农林水方面的支出。

4)住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5591607元,主要用于单位公积金支出。

(六)关于林业局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

林业局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;77165397.7元,其中:人员经费67249456.64元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医?#21697;選?#20854;他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医?#21697;?#34917;助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9915941.06元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、?#23454;?#36153;、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出。

(七)关于林业局2019年政府性基金预算支出情况说明

林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于林业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林业局2019 年“三公”经费预算数为409100万元,比2018年执行数减少3.46万元,?#38470;?span lang="EN-US">7.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年预算0元。上年实际数5.5元,这是根据省林业厅统一安排组织出国考察的实际费用。2019年年初未计划因公出国(境)工作,但将根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,?#35789;导手?#20986;列支。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算233000元,比上年执行数增加6.16万元、上浮36%。主要是由于机构改革合并的需要,所有的公务接待费在2019年结清全部。用于接待上级及兄弟市来遂进行重大调研、县(市、区)党委、人民政府和?#24067;?#31995;统来局公务活动等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算176100元,比上年执行数?#38470;?span lang="EN-US">23.4%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出176100元,主要用于局本级4辆森林消防用车、森林公安局4?#23616;?#27861;执勤车、森防站1辆特种用?#22659;怠?#26862;林资源管理总站1?#23616;?#27861;用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是加强公务车辆的管理,减少费用支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年林业局本级、森林公安局2个单位的机关运行经费财政拨款预算1460021.62元。比2018年预算增加8.48万元,增长6.2%,主要是由于人员工资调增随之福利费、工会经费、离休费、生活补助等的增?#21360;?/span>

2.政府采购情况

2019年林业局各单位政府采购预算总额4724900元,其中:政府采购货物预算4724900元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,林业局所属各预算单位共有编制车辆10辆,局本级森林消防车4辆,森林公安行政执法专用车4辆,森林资源管理总站执法执勤车1辆、森防站生产用车1辆。其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆(局本级4、森林资源管理总站1、森防站1)、行政执法专用车4辆(森林公安4)、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车5辆(林场5)。单位价值200元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200元以上大型设备0台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设?#31119;?/span>

4.绩效目标设置情况

2019年林业局专项类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款41461783元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金?#26893;?#26412;年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.农林水支出(类)林业(款)行政运行项(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

11.农林水支出(类)林业(款)一般行政事务管理(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

12.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基?#23616;?#20986;。

13.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指用于育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

14.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

15.农林水支出(类)林业(款)  森林资源管理(项):指用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

16.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

17.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理监测(项):指森林经营、利用、森林资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出;

18.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指动植物资源及生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、?#19981;ぃ?#28626;危野生动物拯救、繁育,野生动植物疫源疫病监测防控等方面支出;

19.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出;

20.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):指森林植物及其产品检疫检测等方面支出;

21.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):指林业产业化建设管理等方面支出;

22.农林水支出(类)林业(款)林业贷款贴息(项):指林业贷款的财政贴息补贴支出;

23.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指除上述项目以外的其他林业事务方面的支出。

24.社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指?#35789;?#34892;归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

25.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.专户资金:教育收费、彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

28. 用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金?#26893;?#26412;年收支缺口的资金。

 

                                                 遂昌县林业局

                                                    2019年3月28

附件:01表 部门收支预算总表.pdf
附件:02表 部门收入预算总表.pdf
附件:03表 部门支出预算总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 本级一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表.pdf
附件:07表 部门政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 一般公共预算“三公”经费表.pdf
附件:09表 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf
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