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遂昌县文化广电新闻出版局2019年部门预算
索引号:002662067-07-2019-1002 生成时间:2019-03-29 发布机构:县文广局

遂昌县文化广电新闻出版局2019年部门预算

 

一、遂昌县文广局概况

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;组织实施有关文化、文物、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法;研究制定全县的文化、文物、广电、新闻出版事业政策?#22836;⒄构?#21010;。

2)研究、指导全县文化、文物、新闻出版事业管理体制改革,加强文化、文物、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育;指导和完善系统内部管理体制的改革;有计划、多层次地培养各种专业人才。

3)制定全县文化、文物、广电、新闻出版事业基本建设规划,指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全县对外文化、文物、广电、新闻出版交流的发?#26500;?#21010;;按规定权限申请和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外门外交流与合作。

5)负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版(印刷业、著作权)行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查;研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策?#22836;⒄构?#21010;;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设;协同开展“扫黄”?#25353;?#38750;”集?#34892;?#21160;,维护市场秩序。

6)研究制定全县文化产业发展战略及中长期发?#26500;?#21010;;研究制定文化产业政策,协调文化产业发展。

7)综合管理全县艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作,管理文化、文物科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

8)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化和民族文化工作,挖掘整理民族民间文化遗产。

9)负责国家重点、省、市级文物保护单位、历史文化保护区项目的相关申报和管理工作;负责县级以上文保单位的推荐、管理工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;组织实施文物保护与抢救工作。

10)负责全县广播电视的行政(行业)管理;开展广播电视监测工作。

11)研究、制定县博物馆、纪念馆的发?#26500;?#21010;,负责文博单位馆藏品的借用、交流、调拨的审核、报批。

12)负责全县电影放映单位年检工作;对电影发?#23567;?#25918;映业务备案;依法审批电影放映业务;负责全县电影数据统计工作。

13)监督管理全县印刷业;负责书刊印刷定点企业和出版物许?#21892;?#19994;设立的报批、管理。

14)依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法。
    15)管理和指导局属事业单位;管理和指导对外交流与合作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会、学会的业务活动。

16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县文化广电新闻出版局部门预算包括:局本级预算、局属体育馆、图书馆、文化馆、文化执法大队、文管办?#22836;?#36951;?#34892;?#21333;位预算。

    二、文广局2019年部门预算?#25165;?#24773;况说明
  (一)关于文广局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,文广局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保?#29616;?#20986;、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。文广局2019年收支总预算26412208.93元。

(二)关于文广局2019年收入预算情况说明

文广局2019年收入预算26412208.93元,其中:上年结转2584111.77元,占9.8%;一般公共预算拨款收入20695327.99元,占78%;政府性基金收入3132769.17元,占12%

(三)关于文广局2019年支出预算情况说明
  文广局2019年支出预算26412208.93元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出18844352.8元、社会保障和就业支出2309221.88元、卫生健康支出1187829.24元、住房保?#29616;?#20986;924842元、其他支出3145963.01元。

2.按支出用途分类,包括人员支出11615108.24元,占44%;日常公用支出1569592.05元,占5.9%;项目支出13227508.64万元,占50.1%

(四)关于文广局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广局2019年财政拨款收支总预算23828097.16元。收入包括:一般公共预算20695327.99元、政府性基金3132769.17元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出16273434.87元、社会保障和就业支出2309221.88元、卫生健康支出1187829.24元、住房保?#29616;?#20986;924842元、其他支出3132769.17元。

(五)关于文广局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文广局2019年一般公共预算当年拨款23828097.16元,比2018年执行数减少3919000元,主要是年终追加数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出16273434.87元,占68%;社会保障和就业(类)支出2309221.88元,占9.7%;卫生健康(类)支出1187829.24元,占5%;住房保障(类)支出924842元,占3.9%?#40644;?#20182;(类)支出3132769.17元,占13%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1459974.35元,主要用于在职、编外人员工?#30465;?#24180;休假、退休人员慰?#21490;選?#36141;置办公用品、订阅报刊杂志、水费、电费、通信?#35757;?#21333;位运转支出。

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2070552.44元,主要用于新馆购置新图书等图书馆运转支出。

3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2897256.08元,主要用于全县群众文化活动开展费用等。

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)1070000元,主要用于非遗传?#23567;?/span>

5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)1375793.58元,主要用于文化和旅游市场的监督管理等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)其他文化和旅游支出2240627.7元,主要用于其他文化和旅游项目的支出。

7)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)80000元,主要用于文物的维护整理保存。

8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)170000元,主要用于博物馆的支出。

9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)1057110.95元,主要用于全县各个文保点修缮维护。

10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)1400119.77元,主要用于乡镇体育器材补助。

11)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2452000元,主要用于各种文化活动等。

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保?#25112;?#36153;支出(项)1008432.36元,主要用于在职人员的单位缴纳养老保险费用。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)403373.52元,主要用于在职人员的单位缴纳职业年金费用。

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)897416元,主要用于单位离退休人员的支出。

15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)81555.84元,主要用于行政单位人员的医疗支出。

16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)220973.64元,主要用于事业单位人员医疗支出。

17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)885299.76元,主要用于在职和离退休人员的医疗补助。

18)住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)924842元,主要用于单位在职人员的公积金支出。

    (六)关于文广局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

文广局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;13184700.29元,其中:

人?#26412;?#36153;11615108.24元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医?#21697;選?#20854;他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医?#21697;?#34917;助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费1569592.05元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置。

(七)关于文广局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

文广局2019年政府性基金预算当年拨款3132769.17元,比2018年执行数增加1477200元,主要是增加项目古建筑修缮。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他(类)支出3132769.17元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入?#25165;?#30340;支出(款)其他政府性基金?#25165;?#30340;支出(项)1701250.7元,主要用于体育馆日常运行维护费。

2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入?#25165;?#30340;支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1431518.47元,主要用于运动员得分奖、专用设备购置费、群众体育活动支出等。

(八)关于文广局2019一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

文广局2019 年“三公?#26412;?#36153;预算数为144600元,2018年执行数减少92900元,下降39%,具体如下:

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据省外事侨务办?#25165;?#30340;因公出国计划和实际工作需要,2019年?#25165;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出。减少的主要原因是2019年未?#25165;?#22240;公出国经费。

    2.公务接待费:2019年?#25165;?#20844;务接待费预算124600元,比上年执行数下降25%。主要用于接待上级部门和兄弟单位联系工作?#22836;训?#25903;出。减少的主要原因是严格执行八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年?#25165;?#20844;务用车购置及运行维护费预算20000元,比上年执行数下降65%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出20000元,主要用于文化执法车所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019文广局本级1家行政单位、下属1家参公事业单位以及下属5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1569600元,比2018年预算增加114100,增长7.8%,主要是工作业务量增加

2.政府采购情况

2019文广局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,文广局所属各预算单位共有车

2辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用?#23548;?#24212;急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值500000元以上通用设备0台(套),单位价值1000000元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未?#25165;?#36141;置车辆、单位价值500000元以上通用设备及单位价值1000000元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019文广局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7510600元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以?#25165;?#24403;年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:2019年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表9.pdf
附件:2019年本级一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表6.pdf
附件:2019年县级部门一般公共预算支出表5.pdf
附件:2019年县级部门政府性基金预算支出表7.pdf
附件:2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;表8.pdf
附件:2019年县级部门财政拨款收支预算总表4.pdf
附件:2019年县级部门收入预算总表2.pdf
附件:2019年县级部门支出预算总表3.pdf
附件:文广局系统2019年预算表格汇总1.pdf
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